37 млн. громадян перевезено електротранспортом у минулому році в Чернігові

30.04.2015   07:41 —

Головним завданням і основним напрямком діяльності КП "ЧТУ" є надання якісних послуг з перевезення пасажирів. Комунальне підприємство міської ради "Чернігівське тролейбусне управління" залишається найбільшим соціальним перевізником міста Чернігова. Відповідно до чинного законодавства України право пільгового проїзду мають 26 категорій громадян. У місті Чернігові - це більше 75 тисяч мешканців. Про роботу КП "ЧТУ" інформував сьогодні на розширеній нараді у міській раді начальник підприємства Олег Коржов.

На сьогодні КП "ЧТУ" обслуговує 10 тролейбусних і 2 автобусних маршрути, на яких щоденно працює близько 67 тролейбусів та 17 автобусів. Послуги з перевезення пасажирів підприємство виконує на підставі «Договору про організацію надання транспортних послуг», укладеним між КП «ЧТУ» та управлінням транспорту та зв'язку міської ради.

Рухомий склад підприємства

На початок 2015 кількість рухомого складу тролейбусів на підприємстві становило 98 одиниць. В минулому році через повну зношеність були списані 6 одиниць тролейбусів та введені в експлуатацію 4 тролейбуси Чернігівського автозаводу марки АКСМ 321 і марки Еталон Т-12110, придбані за кошти міського бюджету в 2013-2014 роках. При цьому, як і в попередні роки, фінансування Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007 - 2015 роки, не здійснювалося.

На сьогоднішній день найбільш серйозною проблемою підприємства є стан рухомого складу. Більшу частину парку складають фізично і морально застарілі моделі тролейбусів, таких як ЗІУ-9 і ЮМЗ. Середній вік тролейбусного парку на сьогодні становить 18,9 років. У розрізі строків експлуатації на підприємстві значаться: більше 20 років - 63 тролейбусів; 15-20 років - 4 тролейбуси; 10-15 років - 7 тролейбусів; до 10 років - 24 одиниць тролейбусів.

Враховуючи те, що парк тролейбусів на 80% зношений, на підприємстві проводяться капітальні ремонтні роботи рухомого складу. У 2014 році було відремонтовано 17 тролейбусів на суму 2091 тис. грн., у тому числі, середнім ремонтом - 10 одиниць і капітальним ремонтом - 7 одиниць.

Енергозабезпечення електротранспорту здійснюється тяговими підстанціями потужністю 28800 кВт. Всього КП «ЧТУ» експлуатує 106,7 км контактної мережі, що складає 213,4 км контактного проводу та 2594 опори. Відповідно до висновку «Київської державної регіональної технічної інспекції міського електротранспорту» ​​після проведення державного технічного огляду у 2014 році, у Чернігові не відповідають вимогам експлуатації 11,75 км контактної мережі міста, через перевищення норм зносу більше 16%.

Для забезпечення пасажироперевезення автотранспортом, на балансі підприємства знаходиться 23 пасажирських автобуси, 18 з яких марки ПАЗ і 5 марки «Еталон». Середній вік автопарку становить 8,2 року. У зв'язку з тим, що всі автобуси пройшли нормативний пробіг, підприємство самостійно проводить капітальні ремонти. Так, в 2014 році було капітально відремонтовано 12 двигунів на суму 114 тис. грн., а також 7 кузовів на суму 218 тис. грн.

Кадровий склад підприємства

Середньооблікова чисельність працівників комунального підприємства в 2014 році склала 653 людини. Структура чисельності працівників: водіїв тролейбусів - 149 осіб; водіїв автобусів - 32 людини; кондукторів - 164 осіб; служба ремонту рухомого складу - 132 чоловік; допоміжні служби - 75 осіб; ІТП - 101 осіб, у тому числі - АУП - 24 особи.

Основними показниками роботи підприємства є кількість перевезених пасажирів, а також виконана транспортна робота. У 2014 році загальна кількість перевезених пасажирів електротранспортом зросла порівняно з 2013 роком на 1,4% і склала 37,0 млн. чоловік, при цьому кількість платних пасажирів зменшилася на 2,8 %. Основними причинами зниження перевезення платних пасажирів є: зупинка великих підприємств; збільшення конкуренції на ринку перевезень і значне дублювання тролейбусних маршрутів. Також одним з факторів скорочення обсягів перевезень є скорочення обсягів транспортної роботи. Так, у 2014 році кількість відпрацьованих годин на лінії скоротилася на 1,5% і склала 266 тис.машино-годин. Загальний пробіг електротранспорту знизився на 2%, і склав 4,1 млн. км. Причинами, які призвели до зниження обсягів транспортної роботи, стали зношеність рухомого складу та нестача кадрів водіїв для випуску тролейбусів на лінію. Що стосується такого показника як транспортне навантаження, або кількість перевезених пасажирів одним тролейбусом за 1 годину роботи, то за останні роки абсолютне його значення постійно зростає, що говорить про затребуваність електротранспорту населенням міста, в тому числі і платними пасажирами. Обсяги перевезень пасажирів автотранспортом у 2014 році скоротилися порівняно з 2013 роком на 11,9% і склали 3170 тис. чоловік. Таке скорочення обсягів перевезень було викликано безпрецедентним зниженням пасажиропотоків в літні місяці минулого року, обумовлене політичною та економічною ситуацією в країні.

Доходи підприємства

У 2014 році підприємство отримало доходи на загальну суму 39,1 млн. грн., зростання порівняно з 2013 роком склало 4433 тис. грн., або 12,8%. Доходи від основної діяльності склали 38330 тис. грн. Структура доходів була наступна: від реалізації талонів 11994 тис. грн. (34%); проїзні квитки 1659 тис. грн. (4%); автобусні перевезення 4162 тис. грн. (11%); субвенції 20515 тис. грн. (52%); інші доходи 759 тис. грн. (2%).

Зростання доходів підприємства в порівнянні з попереднім роком відбулося, в основному, за рахунок збільшення компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій. Хоча планова компенсація за перевезення пільгових категорій з державного бюджету в останні роки постійно збільшується, фактичне недофінансування пільгових перевезень від розрахункової суми залишається значним. Так, у 2014 році недофінансування склало 12980,5 тис. грн. Доходи від реалізації разових талонів, як і доходи від продажу місячних проїзних квитків незначно, але знижуються. Основною причиною зниження доходів є: зменшення випуску тролейбусів на лінію; збільшення співвідношення пільгових пасажирів до платних; збільшення кількості альтернативного тролейбусу автотранспорту. Що стосується доходів, які підприємство отримує, надаючи послуги з перевезення пасажирів автотранспортом, то вони в минулому році значно скоротилися. Це пов'язано із скороченням пасажиропотоків.

Витрати підприємства

Витрати підприємства в 2014 році зросли в порівнянні з минулим роком на 2555 тис. грн., або 6,5% і склали 42143 тис. грн. Основними у структурі витрат підприємства були: заробітна плата з нарахуваннями - 25419 тис. грн. (60%); матеріальні витрати - 7672 тис. грн. (18%); електроенергія - 4545 тис. грн. (11%); амортизація - 2870 тис. грн. (7%); відсотки по кредиту - 296 тис. грн. (1%).

Основними в структурі витрат на підприємстві є витрати на виплату заробітної плати та соціальних внесків. Зростання фонду заробітної плати в 2014 році в порівнянні з попереднім склало 963 тис. грн., або 5,6%, у тому числі, нарахована індексація заробітної плати склала 605 тис. грн., доплата до мінімальної зарплати - 38 тис. грн., виплати середньої заробітної плати мобілізованим - 144 тис. грн. Соціальні відрахування в 2014 році зросли порівняно з 2013 роком на 208 тис. грн.,ари цьому, за останні 5 років, переважно за рахунок пільгових пенсій на 1,6 млн. грн., або 30%. Середня заробітна плата працівників у 2014 році зросла порівняно з 2013 роком на 6,9 % і склала 2256 грн. А середня заробітна плата водіїв тролейбуса становить 3049 грн. (зростання на 5,1 %).

У зв'язку зі старінням парку тролейбусів і автобусів, а також інфляційними процесами, витрати на придбання запасних частин і матеріалів в 2014 році зросли на 316 тис. грн., або на 6,8%. Витрати на електроенергію, у зв'язку із зростанням тарифу, зросли на 336 тис. грн., або на 8 % і склали 4545 тис. грн. Витрати на паливно-мастильні матеріали за останній рік, у зв'язку зі значним зростанням цін, зросли майже на 1 млн. грн., або на 32,2%, і склали 3950 тис. грн.

Затрати на паливо для автоколони підприємства при цьому склали 2890 тис. грн., або 70% доходів від автоперевезень.У зв'язку з недофінансуванням з державного бюджету пільгових перевезень, а також значним зростанням цін на ПММ, запасні частини і матеріали, що не були компенсовані тарифами на перевезення, за результатами господарської діяльності КП «ЧТУ» за 2014 отримало збитки в сумі 3350 тис. грн. Розглядаючи такий показник як покриття витрат власними доходами, то останні роки він залишається значно вище середнього по Україні та в 2014 році є одним з найбільших серед підприємств електротранспорту.

У 2014 році сума кредиторської заборгованості комунального підприємства зросла на 2594 тис. грн. Це викликано зростанням заборгованості з компенсації пільгових пенсій на суму 784 тис. грн. Крім того, до складу кредиторської заборгованості увійшли придбані в 2014 році 2 тролейбуси, які були оплачені в 2015 році з коштів місцевого бюджету, в сумі 3090 тис. грн. На початок 2015 кредиторська заборгованість згідно з балансом становила 10 823 тис. грн., з них: 1269 тис. грн. - це поточні зобов'язання щодо нарахованої заробітної плати; 954 тис. грн. - інші поточні зобов'язання; 4142 тис. грн. - кредиторська заборгованість за товари і послуги; 3278 тис. грн. - заборгованість з пільгових пенсій; 900 тис. грн. - кредити банку. На сьогодні підприємство не має заборгованості з виплати заробітної плати.

На підприємстві проводиться постійна робота з оптимізації витрат і підвищення доходів, зокрема, проводиться скорочення чисельності працівників не основного виробництва. З метою оптимізації руху рухомого складу, постійно проводиться дослідження пасажиропотоків з подальшим коректуванням графіків, а також посилено контроль над їх виконанням. Проводиться робота по скороченню виробничих і невиробничих витрат. Ведеться постійна робота над збільшенням збору оплати за проїзд, а також збільшенням інших доходів підприємства.

Порівнюючи роботу Чернігівського тролейбусного управління з іншими управліннями в країні, керівник підприємства зауважив, що за кількістю виконаної транспортної роботи ЧТУ посідає 6 місце після таких міст, як Київ, Харків, Донецьк, Вінниця та Одеса. Що стосується фінансових показників, то ЧТУ має найменшу собівартість виконуваної транспортної роботи в Україні, а також найменшу суму витрат, що не покривається власними доходами.